Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000700
Monto de la Factura
₲ 609.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
60806
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.575.542
Retención DNCP
₲ 2.151.636
Retención IVA
₲ 16.636.361
Retención Renta
₲ 16.636.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-196569
Monto Contrato
₲ 609.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.575.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.575.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico