Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024294
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.430.633
Retención DNCP
₲ 143.913
Retención IVA
₲ 1.112.727
Retención Renta
₲ 1.112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-196566
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.430.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.430.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico