Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 5.387.824
Nro. Solicitud de Transferencia
100144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.387.824
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70893
Monto Contrato
₲ 86.852.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.391.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.391.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1