Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0026032
Monto de la Factura
₲ 234.131.200
Nro. Solicitud de Transferencia
45500
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.131.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69176
Monto Contrato
₲ 3.755.418.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.030.818.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.818.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS LICUADO DE PETROLEO (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2