Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52024
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-78323
Monto Contrato
₲ 103.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.457.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.457.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255694
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos Agropecuarios e Industriales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2