Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 297.912.400
Nro. Solicitud de Transferencia
89456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.912.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA SOLEDAD MIERS GROSSI
RUC
4182796-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-73623
Monto Contrato
₲ 384.485.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.638.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.638.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3