Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000502
Monto de la Factura
₲ 558.221.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 558.221.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-73624
Monto Contrato
₲ 642.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.713.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.713.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3