Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007469
Monto de la Factura
₲ 47.150.400
Nro. Solicitud de Transferencia
99952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.150.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69076
Monto Contrato
₲ 497.191.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.291.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.291.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3