Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007566
Monto de la Factura
₲ 969.480
Nro. Solicitud de Transferencia
107901
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2013
Fecha de la Transferencia
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69076
Monto Contrato
₲ 497.191.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.291.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.291.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3