Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001719
Monto de la Factura
₲ 130.305.900
Nro. Solicitud de Transferencia
73857
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.305.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69600
Monto Contrato
₲ 132.363.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.615.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.615.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5