Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0954499
Monto de la Factura
₲ 37.286.690
Nro. Solicitud de Transferencia
73852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.286.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69593
Monto Contrato
₲ 37.286.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.904.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.904.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5