Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051691
Monto de la Factura
₲ 9.455.480
Nro. Solicitud de Transferencia
99931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.455.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69175
Monto Contrato
₲ 612.926.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.038.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.038.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS LICUADO DE PETROLEO (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2