Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051961
Monto de la Factura
₲ 1.907.080
Nro. Solicitud de Transferencia
137919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69175
Monto Contrato
₲ 612.926.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.038.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.038.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS LICUADO DE PETROLEO (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2