Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0023600
Monto de la Factura
₲ 48.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33913
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.654.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69520
Monto Contrato
₲ 48.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.269.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.269.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuario y Equipos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5