Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 157.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
89/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-81275
Monto Contrato
₲ 686.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.419.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.419.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5