Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 2.783.575
Nro. Solicitud de Transferencia
138209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.783.575
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70364
Monto Contrato
₲ 466.485.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.138.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.138.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1