Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004333
Monto de la Factura
₲ 69.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70013
Monto Contrato
₲ 726.053.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.393.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.393.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5