Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002115
Monto de la Factura
₲ 4.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89831
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70339
Monto Contrato
₲ 207.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.115.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.115.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247324
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4