Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001867
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
99/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-81276
Monto Contrato
₲ 81.222.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.256.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.256.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5