Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 43.002.480
Nro. Solicitud de Transferencia
125403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.002.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69080
Monto Contrato
₲ 488.598.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.744.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.744.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3