Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 56.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70338
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.299.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.299.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247324
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4