Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003039
Monto de la Factura
₲ 9.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70240
Monto Contrato
₲ 37.264.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.609.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.609.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1