Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 48.372.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41375
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.372.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL
RUC
80019506-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80544
Monto Contrato
₲ 348.816.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.718.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.718.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256715
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4