Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 6.097.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144447
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.097.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
87/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-84329
Monto Contrato
₲ 1.112.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.746.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.746.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5