Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002459
Monto de la Factura
₲ 2.158.300
Nro. Solicitud de Transferencia
108043
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.158.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
87/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-84329
Monto Contrato
₲ 1.112.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.746.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.746.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5