Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003087
Monto de la Factura
₲ 5.197.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.197.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-68646
Monto Contrato
₲ 340.366.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.181.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.181.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245183
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES DE ENTRENAMIENTO.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4