Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 109.977.481
Nro. Solicitud de Transferencia
68854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.977.481
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-77828
Monto Contrato
₲ 469.784.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.646.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.646.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254726
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2