Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 19.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141544
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80543
Monto Contrato
₲ 19.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.591.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.591.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256715
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4