Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006408
Monto de la Factura
₲ 42.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
73/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80631
Monto Contrato
₲ 132.474.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.037.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.037.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5