Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001738
Monto de la Factura
₲ 7.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.385.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70674
Monto Contrato
₲ 7.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.023.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.023.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247324
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4