Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019305
Monto de la Factura
₲ 59.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37303
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69728
Monto Contrato
₲ 185.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.798.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.798.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4