Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002601
Monto de la Factura
₲ 20.098.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37674
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.098.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69601
Monto Contrato
₲ 20.098.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.062.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.062.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5