Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 160.125.040
Nro. Solicitud de Transferencia
138147
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.125.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69241
Monto Contrato
₲ 3.917.618.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.786.314.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.786.314.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS LICUADO DE PETROLEO (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2