Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 249.999.390
Nro. Solicitud de Transferencia
123596
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.999.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69241
Monto Contrato
₲ 3.917.618.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.786.314.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.786.314.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS LICUADO DE PETROLEO (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2