Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 17.168.400
Nro. Solicitud de Transferencia
101692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.168.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70340
Monto Contrato
₲ 18.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.227.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.227.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247324
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4