Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126490
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-73754
Monto Contrato
₲ 33.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.361.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.361.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3