Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0005473
Monto de la Factura
₲ 116.195.850
Nro. Solicitud de Transferencia
77350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.195.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70702
Monto Contrato
₲ 1.015.026.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.898.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 990.898.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles (Ad - Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2