Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005470
Monto de la Factura
₲ 47.962.400
Nro. Solicitud de Transferencia
48209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.962.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70702
Monto Contrato
₲ 1.015.026.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.898.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 990.898.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles (Ad - Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2