Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001688
Monto de la Factura
₲ 393.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Petrobras Paraguay Operaciones y Logística S.R.L.
RUC
80015984-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-74266
Monto Contrato
₲ 5.784.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.646.083.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.646.083.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AEREO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4