Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 114.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-77307
Monto Contrato
₲ 114.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.346.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.346.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254774
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2