Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43727
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69526
Monto Contrato
₲ 249.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.777.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.777.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuario y Equipos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5