Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138839
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79208
Monto Contrato
₲ 307.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.183.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.183.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256733
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4