Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 20.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.064.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70630
Monto Contrato
₲ 20.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.080.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.080.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247324
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4