Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000839
Monto de la Factura
₲ 179.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65333
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
69/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80635
Monto Contrato
₲ 9.000.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.666.693.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.666.693.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5