Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69960
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5