Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 4.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69731
Monto Contrato
₲ 177.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.678.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.678.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4