Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000092
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIA RAQUEL FRANCO GIMENEZ
RUC
2075516-3
Número de Contrato
94/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80601
Monto Contrato
₲ 45.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.746.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.746.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5