Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004521
Monto de la Factura
₲ 25.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137872
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.415.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69274
Monto Contrato
₲ 290.544.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.165.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.165.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5