Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002272
Monto de la Factura
₲ 38.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99797
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.845.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69274
Monto Contrato
₲ 290.544.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.165.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.165.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5