Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 64.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39191
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.698.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
75/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80632
Monto Contrato
₲ 341.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.226.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.226.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5